繰延税金負債

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにアルファテック・ソリューションズ株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入との関係は次のとおりであります。

流動資産	8,565	百万円
顧客関連資産	1,160
繰延税金負債	△355
流動負債	△5,456

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

2025/06/26 12:53

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	16		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△755		△1,054
繰延税金負債合計	△755		△1,054
繰延税金負債の純額	△738		△1,054

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 12:53

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	3,288		2,862
繰延税金負債
子会社株式の追加取得時の子会社の資産及び負債の時価評価差額に係る繰延税金負債	△725		△725
その他有価証券評価差額金	△1,288		△1,696

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 12:53

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

1.財務諸表に計上した金額

(単位:百万円)
上記に係る評価性引当額	△21,896
繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産	16
繰延税金資産の純額	-

(注)上記には、繰越欠損金が前事業年度3,240百万円含まれております。
2.会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

2025/06/26 12:53

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

		(単位:百万円)
上記に係る評価性引当額	△3,348	△3,484
繰延税金負債との相殺前の繰延税金資産	3,288	2,862
繰延税金資産の純額	2,434	2,397

2.会計上の見積りの内容について連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

2025/06/26 12:53