その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	14,069千円	78,686千円
税効果額	-千円	△26,877千円
その他有価証券評価差額金	14,069千円	51,809千円
繰延ヘッジ損益

2024/06/24 16:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
資産調整勘定	14,872千円	-千円
その他有価証券評価差額金	340千円	-千円
繰延ヘッジ損益	9,873千円	16,981千円
有形固定資産(資産除去費用)	△2,968千円	△5,018千円
その他有価証券評価差額金	-千円	△26,877千円
繰延税金負債合計	△2,968千円	△31,895千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 16:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
資産調整勘定	14,872千円	-千円
その他有価証券評価差額金	340千円	-千円
繰延ヘッジ損益	9,873千円	16,981千円
有形固定資産(資産除去費用)	△2,968千円	△5,018千円
その他有価証券評価差額金	-千円	△26,877千円
繰延税金負債合計	△2,968千円	△31,895千円

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の減少である。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/24 16:21