繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	147百万円		169百万円
繰延税金負債合計	△317 〃		△644 〃
繰延税金資産の純額	1,251 〃		918 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/24 10:26

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	162百万円		184百万円
繰延税金負債合計	△345 〃		△663 〃
繰延税金資産の純額	1,269 〃		901 〃

(注) 1 評価性引当額が61百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において、過去に評価減を実施した有価証券に対する評価性引当額が時価が回復に伴い、63百万円減少したものであります。

2024/06/24 10:26

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は248億75百万円で、前連結会計年度末に比べて18億7百万円増加しております。繰延税金資産が3億83百万円減少したものの、投資有価証券が12億78百万円、機械装置及び運搬具が5億13百万円、建物及び構築物が2億78百万円増加したことによるものであります。
(流動負債)

2024/06/24 10:26