有価証券報告書-第165期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	308,022千円	682,313千円
退職給付に係る負債	128,078 〃	131,685 〃
貸倒引当金	1,477 〃	1,030 〃
資産除去債務	29,073 〃	29,463 〃
役員退職慰労引当金	4,000 〃	5,693 〃
減損損失	57,490 〃	57,774 〃
賞与引当金	7,585 〃	7,599 〃
棚卸資産評価損	9,102 〃	9,394 〃
事業整理損失引当金	― 〃	100,038 〃
その他	15,330 〃	7,971 〃
繰延税金資産小計	560,160千円	1,032,967千円
評価性引当額	△537,833 〃	△629,163 〃
繰延税金資産合計	22,327千円	403,803千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△38,196 〃	△35,996 〃
資産除去債務に対応する除去費用	△6,788 〃	△5,014 〃
その他有価証券評価差額金	△8,914 〃	△9,914 〃
繰延税金負債合計	△53,899千円	△50,925千円
繰延税金資産(負債)の純額	△31,571千円	352,878千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。