繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△2,679		△3,315
繰延税金負債合計	△2,679		△3,712
繰延税金負債の純額(△)	△1,655		△2,896

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

2024/06/28 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金資産圧縮積立金	△2,711-		△3,394△396
繰延税金負債合計	△2,711		△3,792
繰延税金負債の純額(△)	△1,444		△2,435

(注).税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/28 15:00

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

		(単位:百万円)
	前事業年度	当事業年度
繰延税金負債(純額)	1,655	2,896
繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産	1,024	816

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社については、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して将来の課税所得を合理的に見積もっている。

2024/06/28 15:00

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

		(単位:百万円)
繰延税金資産(純額)	233	521
繰延税金負債(純額)	1,678	2,956
繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産	1,267	1,357

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループについては、繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して将来の課税所得を合理的に見積もっている。

2024/06/28 15:00