その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)	当連結会計年度(自 2025年6月1日至 2026年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△195,546千円	△667,985千円
法人税等及び税効果額	60,996千円	20,895千円
その他有価証券評価差額金	△134,646千円	△43,271千円
為替換算調整勘定

2026/08/26 11:39

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年5月31日)		当事業年度(2026年5月31日)
固定資産圧縮積立金	-	千円	△442,677	千円
その他有価証券評価差額金	△439,029	千円	△425,747	千円
繰延税金負債合計	△883,007	千円	△875,543	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/08/26 11:39

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		(単位:千円)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△446,906	△426,010
退職給付に係る資産	△409,552	△854,271

(注)1.当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/08/26 11:39