有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
その他投資評価損	10百万円		10百万円
減損損失	89 〃		1,066 〃
棚卸資産評価損	14 〃		101 〃
賞与引当金	119 〃		131 〃
退職給付に係る負債	688 〃		647 〃
その他	419 〃		471 〃
繰延税金資産小計	1,340 〃		2,429 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△210 〃		△196 〃
評価性引当額小計	△210 〃		△196 〃
繰延税金資産合計	1,130 〃		2,232 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,005 〃		△4,697 〃
海外子会社の留保利益	- 〃		△241 〃
その他	△62 〃		△185 〃
繰延税金負債合計	△3,068 〃		△5,124 〃
繰延税金負債の純額	△1,937 〃		△2,892 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		税金等調整前当期純損失のため注記を省略しております。