	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△1,338	△1,338
繰延税金負債合計	△2,860	△2,946
繰延税金負債の純額	△787	△781

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 14:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	2,180	2,278
繰延税金負債との相殺	△2,078	△2,177
繰延税金資産の純額	102	101

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△1,338	△1,338
繰延税金資産との相殺	2,078	2,177
繰延税金負債の純額	1,041	1,768

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/26 14:52

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債では、支払手形及び買掛金が5億3千6百万円増加、短期借入金が16億6千9百万円増加、未払法人税等が6億7千7百万円増加、未払消費税等が4億6千6百万円増加しております。
固定負債では、長期借入金が19億1千4百万円減少、退職給付に係る負債が5億6千9百万円減少、繰延税金負債が7億2千6百万円増加しております。
株主資本では、利益剰余金が9億6千4百万円増加しております。

2024/06/26 14:52