有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)			当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
減価償却費	63	百万円		41	百万円
退職給付に係る負債	557			548
未払費用	86			77
その他	85			84
繰延税金資産小計	793			751
評価性引当額	△22			△22
繰延税金資産合計	770			729
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△85			△84
その他	△35			△34
繰延税金負債合計	△120			△118
繰延税金資産の純額	650			611

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)			当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産―繰延税金資産	62	百万円		94	百万円
固定資産―繰延税金資産	588			516

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)			当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	32.8	%		30.7	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.2			0.6
税額控除	△2.0			△2.7
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.6			-
その他	△1.2			0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.4			28.8