その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	121,699千円	735,065千円
税効果額	△33,579 〃	△14,197 〃
その他有価証券評価差額金	88,120 〃	67,519 〃
為替換算調整勘定

持分法適用会社に対する持分相当額

2024/06/27 13:21

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
前払年金費用	△214,726 〃	△225,333 〃
その他有価証券評価差額金	△668,024 〃	△682,222 〃
繰延税金負債合計	△967,364千円	△987,059千円

(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めていた「貸倒引当金」は重要性が増したため、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。

2024/06/27 13:21

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
退職給付に係る資産	△214,726 〃	△274,936 〃
その他有価証券評価差額金	△668,024 〃	△682,222 〃
在外子会社の留保利益	△164,792 〃	△192,192 〃

(注) 1 評価性引当額が293,073千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当金を170,584千円、連結子会社名古屋ピグメント㈱及び天津碧美特工程塑料有限公司において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額をそれぞれ52,798千円、22,870千円を追加的に認識したこと等に伴うものです。
(注) 2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 13:21