その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	735,065千円	△14,729千円
法人税等及び税効果額	△14,197 〃	△27,439 〃
その他有価証券評価差額金	67,519 〃	△55,067 〃
為替換算調整勘定

持分法適用会社に対する持分相当額

2025/06/27 15:10

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
資産除去債務	― 〃	△2,475 〃
その他有価証券評価差額金	△682,222 〃	△697,778 〃
繰延税金負債合計	△987,059千円	△700,254千円

(注)1 評価性引当額が347,202千円増加しております。この増加の主な内訳は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が390,156千円増加したこと等に伴うものです。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/27 15:10

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
退職給付に係る資産	△274,936 〃	△270,995 〃
その他有価証券評価差額金	△682,222 〃	△778,890 〃
在外子会社の留保利益	△192,192 〃	△481,308 〃

(注) 1 評価性引当額が2,299,084千円増加しております。これは主として新規連結子会社の増加により、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異等に係る評価性引当額が1,865,547千円増加したことによるものです。
(注) 2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/27 15:10