繰延税金資産
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2019年3月31日
- 1億7948万
- 2020年3月31日 +21.7%
- 2億1842万
- 2021年3月31日 -4.38%
- 2億885万
- 2022年3月31日 +9.11%
- 2億2788万
- 2023年3月31日 +0.59%
- 2億2922万
個別
- 2019年3月31日
- 1億3572万
- 2020年3月31日 +27.36%
- 1億7285万
- 2021年3月31日 -6.12%
- 1億6227万
- 2022年3月31日 +11.12%
- 1億8033万
- 2023年3月31日 -1.39%
- 1億7782万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/29 13:34
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 4,865千円 5,091千円 繰延税金負債合計 △69,951 △93,163 繰延税金資産の純額 180,330 177,820 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/29 13:34
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 貸倒引当金 4,727千円 5,069千円 繰延税金負債合計 △113,780 △144,326 繰延税金資産の純額 190,356 184,535 - #3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- 連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(1)棚卸資産の評価」に記載した内容と同一であります。2023/06/29 13:34
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額 - #4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
- 今後の顧客ニーズや経済環境の変化が生じた場合には、追加の棚卸資産評価損が計上される可能性があります。2023/06/29 13:34
(2) 繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額