繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	6,178千円		6,071千円
繰延税金負債合計	△87,827		△50,206
繰延税金資産の純額	135,722		172,853

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/26 14:31

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	6,137千円		6,022千円
繰延税金負債合計	△124,342		△93,710
繰延税金資産の純額	146,891		178,383

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/26 14:31

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の収束時期や感染拡大による影響が見通せず、先行きは極めて不透明な状況であります。当社グループを取り巻く状況も予断を許さず、業績の合理的な見積りが困難でありますが、財務諸表作成時点で入手可能な情報を踏まえた結果、今後2021年3月期末まで影響があるものと仮定して、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。

2020/06/26 14:31