繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	2,572百万円	3,371百万円
繰延税金負債合計	△1,819百万円	△2,953百万円
繰延税金資産の純額	2,085百万円	2,962百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/25 14:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	930百万円	1,285百万円
繰延税金負債合計	△3,841百万円	△5,354百万円
繰延税金資産の純額	3,918百万円	3,967百万円

(注) 1. 評価性引当額が3,164百万円増加しております。これは主に、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が1,830百万円増加したこと、投資有価証券評価損に係る評価性引当額が432百万円増加したこと及び減損損失に係る評価性引当額が423百万円増加したことに伴うものであります。

2021/06/25 14:10