繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	698		774
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	3,465		2,596
繰延税金負債合計	4,037		3,348
繰延税金負債の純額	3,338		2,574

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/12/23 16:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産合計	1,303		1,403
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	3,473		2,609
繰延税金負債合計	4,306		3,580
繰延税金負債の純額	3,002		2,177

(注)1.評価性引当額が3,484百万円増加しております。この増加の主な要因は、連結子会社である青島福生食品有限公司において水産加工品取引に係る仮受金に係る評価性引当額を認識したことに伴うものであります。

2020/12/23 16:21