繰延税金負債（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2018年3月31日
- 125億5800万
- 2019年3月31日 -0.49%
- 124億9700万
- 2020年3月31日 -4.19%
- 119億7300万
- 2021年3月31日 -6.3%
- 112億1900万
- 2022年3月31日 -57.94%
- 47億1900万
- 2023年3月31日 +5.11%
- 49億6000万
- 2024年3月31日 -30.75%
- 34億3500万
有報情報
- #1 注記事項－法人所得税、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ① 認識された繰延税金資産及び繰延税金負債2024/06/19 14:41
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は以下のとおりであります。
- #2 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 繰延税金2024/06/19 14:41
繰延法人所得税は、決算日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、将来加算一時差異について認識しております。
繰延税金資産及び繰延税金負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている税率及び税法に基づいて、当該資産が実現される又は負債が決済される年度の税率に則り見積り算定しております。 - #3 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/06/19 14:41
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2023年3月31日) 当事業年度(2024年3月31日) 繰延税金資産合計 14,742 14,928 繰延税金負債 譲渡損益の繰延(譲渡益) △1,384 △1,384 再評価に係る繰延税金負債 土地の再評価に係る繰延税金負債 △3,019 △3,019 - #4 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/19 14:41
(単位:百万円) その他の金融負債 20,22,34 1,533 2,319 繰延税金負債 17 4,960 3,435 その他の非流動負債 5,335 4,174