その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2018年 1月 1日至 2018年12月31日)	当連結会計年度(自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△2,124	508
税効果額	1,205	896
その他有価証券評価差額金	△3,600	△1,756
為替換算調整勘定

2020/03/25 14:40

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2018年12月31日)	当事業年度(2019年12月31日)
会社分割による固定資産評価差額	△322 〃	△322 〃
その他有価証券評価差額金	△1,884 〃	△1,112 〃
資産除去債務に対応する除去費用	△28 〃	△15 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳

2020/03/25 14:40

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
のれん及びその他の無形固定資産	△8,295百万円	△7,446百万円
その他有価証券評価差額金	△2,406 〃	△1,526 〃
子会社の留保利益金	△3,448 〃	△3,694 〃

(注)1 評価性引当額が3,679百万円増加しています。この増加の主な内容は、米国子会社において税務上の繰越欠損金等に係る評価性引当額を3,589百万円追加的に認識したことに伴うものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/03/25 14:40