繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
子会社株式評価損	279,006千円	279,006千円
繰延税金資産の純額	352,350千円	385,633千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別内訳

2020/06/17 15:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	285,733千円	312,256千円
繰延税金資産の純額	368,490千円	408,430千円
繰延税金負債の純額	42,850千円	45,443千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となる主な項目別の内訳

2020/06/17 15:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

利益面につきましては、売上構成の変化や経費の増加などにより、営業利益は1,223百万円(前年同期比5.2%減)となりましたが、持分法による投資損失の減少などにより、経常利益は1,174百万円(前年同期比0.6%増)となりました。
また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前連結会計年度に不動産売却に伴う特別利益を計上していたこと、並びに繰延税金資産の計上により税負担が減少していたこともあり、前年同期比21.9%減少の796百万円となりました。
セグメントごとの業績につきましては、当社グループの事業は、報告セグメントが「接着剤及びシーリング材事業」のみであるため、売上状況を内部管理上の区分である市場別に区分して記載しております。

2020/06/17 15:36

#4 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症による当社の経営成績、財政状況に与える影響につきまして予測することは困難でありますが、概ね1年程度当社に影響を与える可能性があるものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等、会計上の見積りを行っております。

2020/06/17 15:36

#5 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルス感染症による当社グループの経営成績、財政状況に与える影響につきまして予測することは困難でありますが、概ね1年程度当社グループに影響を与える可能性があるものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性、のれんの評価等、会計上の見積りを行っております。

2020/06/17 15:36