繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年8月31日)		当事業年度(2024年8月31日)
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△11,439		△14,059
繰延税金負債合計	△11,439		△14,059
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額	△11,439		△14,059

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/11/29 10:39

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年8月31日)		当連結会計年度(2024年8月31日)
繰延税金資産合計	254千円		255千円
繰延税金負債
在外子会社の留保利益	△137,843千円		△111,516千円
繰延税金負債合計	△149,283千円		△125,576千円
繰延税金負債の純額	△149,028千円		△125,320千円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/11/29 10:39

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ニ 固定負債
繰延税金負債が23百万円減少したことにより、前連結会計年度末比19百万円(9.5%)減少し、1億89百万円となりました。
ホ 純資産

2024/11/29 10:39