繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	191,410	千円	173,435	千円
繰延税金負債合計	△1,174	千円	△6,807	千円
繰延税金資産の純額	855,754	千円	912,069	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/26 11:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	227,706	千円	209,514	千円
繰延税金負債合計	△1,174	千円	△11,020	千円
繰延税金資産の純額	1,056,491	千円	967,746	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 11:28