繰延税金負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ア 繰延税金負債
繰延税金負債は、1,636,458千円であり、その内容について「1.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

2021/06/18 14:19

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	192,124千円	183,565千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	875,551千円	1,817,124千円
繰延税金資産の純額	-	-
繰延税金負債の純額	687,079千円	1,636,458千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/18 14:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債の残高は1,042百万円となり、前期比124百万円の増加となりました。これは主に設備関係未払金が85百万円増加したことによるものであります。
固定負債の残高は1,857百万円となり、前期比882百万円の増加となりました。これは主に繰延税金負債が949百万円増加、長期未払金が67百万円減少したことによるものであります。
当期末の純資産は13,249百万円となり、前期比2,498百万円の増加となりました。これは主にその他有価証券評価差額金が2,133百万円増加、利益剰余金が324百万円増加したことによるものであります。

2021/06/18 14:19