繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	160		176
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△528		△642

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/07/31 11:34

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	1,232		1,107
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△627		△666

(注)1.前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/07/31 11:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における固定負債の残高は86億46百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億97百万円増加いたしました。
増加した主な要因は、長期借入金が4億49百万円減少した一方で、繰延税金負債が7億35百万円、長期預り保証金が3億2百万円増加したこと等によるものです。
純資産

2023/07/31 11:34

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
繰延税金資産	436	541
繰延税金負債	1,009	1,745

2.連結財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
(1)算出方法

2023/07/31 11:34