品川リフラ（5351）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
法人税等及び税効果額	86	△1,164
その他有価証券評価差額金	△207	2,398
繰延ヘッジ損益:

2026/06/22 16:05

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△699		△245
その他有価証券評価差額金	△1,681		△2,818
繰延ヘッジ損益	△5		△129

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/22 16:05

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
固定資産圧縮積立金	△730		△274
その他有価証券評価差額金	△1,778		△2,947
企業結合に伴う土地の時価評価差額	△920		△920

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、減損損失等に係る評価性引当額の増加であります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/22 16:05