有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,465,781	22,236,894
「その他」の区分の売上高	―	―
セグメント間取引消去	―	―
連結財務諸表の売上高	21,465,781	22,236,894

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,593,284	3,213,422
「その他」の区分の利益	―	―
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△1,283,602	△1,299,678
連結財務諸表の営業利益	1,309,682	1,913,743

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	18,773,743	18,240,668
「その他」の区分の資産	―	―
セグメント間取引消去	―	―
全社資産(注)	5,389,793	8,191,530
連結財務諸表の資産合計	24,163,536	26,432,198

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	633,060	637,121	―	―	10,724	8,873	643,785	645,995
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	708,850	528,628	―	―	8,974	11,788	717,825	540,416

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門等の設備投資額であります。