有価証券報告書-第123期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,654,812	23,554,973
「その他」の区分の売上高	-	-
セグメント間取引消去	-	-
連結財務諸表の売上高	26,654,812	23,554,973

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,378,579	4,309,117
「その他」の区分の利益	-	-
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△1,360,678	△1,387,824
連結財務諸表の営業利益	4,017,901	2,921,292

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	24,658,866	21,665,584
「その他」の区分の資産	-	-
セグメント間取引消去	-	-
全社資産(注)	9,784,595	13,730,961
連結財務諸表の資産合計	34,443,462	35,396,546

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	849,284	854,532	―	―	11,337	12,735	860,621	867,267
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,216,998	1,060,351	―	―	27,622	56,774	1,244,621	1,117,125

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門等の設備投資額であります。