有価証券報告書-第72期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
流動の部
繰延税金資産
賞与引当金	3,866		1,885
たな卸資産評価損	16,021		42,121
環境対策引当金	-		1,346
その他	3,310		5,079
小計	23,199		50,433
評価性引当額	△5,561		△32,183
繰延税金資産 計	17,637		18,249
繰延税金資産の純額	17,637		18,249
固定の部
繰延税金資産
償却資産	2,339		1,625
投資有価証券	27,090		27,084
役員退職慰労引当金	39,057		25,521
退職給付引当金	58,782		43,366
減損損失	78,071		81,600
その他	2,470		26,634
小計	207,811		205,832
評価性引当額	△142,103		△156,314
繰延税金資産 計	65,708		49,517
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	19,266		18,634
繰延税金負債合計	19,266		18,634
繰延税金資産の純額	46,441		30,882

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度および当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失のため記載を省略しております。