有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	251	百万円	243	百万円
賞与引当金	104		108
未払事業税	246		87
環境対策引当金	28		23
投資有価証券	15		23
減損損失	19		19
未払社会保険料	15		15
貸倒引当金	16		14
長期未払金	9		9
その他	11		12
繰延税金資産小計	718		558
評価性引当額	△335		△327
繰延税金資産合計	383		231
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,546		△996
固定資産圧縮積立金	△14		△12
繰延税金負債合計	△1,560		△1,008
繰延税金負債の純額	△1,176		△777

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下であるため記載を省略しております。