繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	36,598千円	24,014千円
繰延税金負債合計	△62,678千円	△159,041千円
繰延税金資産の純額	284,892千円	189,337千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 11:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	36,598千円	24,014千円
繰延税金負債合計	△63,080千円	△168,808千円
繰延税金資産の純額	345,780千円	228,856千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 11:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の状況)
流動資産は、受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金やたな卸資産の減少などにより、全体としては9,576百万円(前期末比844百万円減)となりました。固定資産は、繰延税金資産が減少したものの、建物及び構築物(純額)や投資有価証券の増加などにより、全体としては7,634百万円(前期末比733百万円増)となりました。その結果、資産合計では17,211百万円(前期末比110百万円減)となりました。
(負債の状況)

2021/06/30 11:48

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
貸借対照表に計上した繰延税金資産の金額 189,337千円

2021/06/30 11:48

#5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
(繰延税金資産の回収可能性)
連結貸借対照表に計上した繰延税金資産の金額 228,856千円

2021/06/30 11:48