有価証券報告書-第159期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
減損損失	36,598千円	24,014千円
貸倒引当金	1,415千円	1,992千円
賞与引当金	118,634千円	122,167千円
製品保証引当金	6,470千円	3,753千円
退職給付に係る負債	160,527千円	167,573千円
役員退職慰労引当金	79,859千円	85,610千円
資産除去債務	12,240千円	14,565千円
繰越欠損金	4,792千円	1,945千円
その他	136,444千円	133,148千円
繰延税金資産小計	556,983千円	554,771千円
評価性引当額	△148,121千円	△157,106千円
繰延税金資産合計	408,861千円	397,664千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△38,334千円	△138,157千円
固定資産圧縮積立金	△20,203千円	△24,178千円
その他	△4,542千円	△6,472千円
繰延税金負債合計	△63,080千円	△168,808千円
繰延税金資産の純額	345,780千円	228,856千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。