繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税否認額	217	百万円	171	百万円
繰延税金負債合計	△7,630	百万円	△13,201	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△5,824	百万円	△11,650	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/26 10:38

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産未実現利益	405	百万円	490	百万円
繰延税金負債合計	△11,483	百万円	△16,617	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△5,885	百万円	△11,206	百万円

(注) 評価性引当金が 423百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことによるものです。

2024/06/26 10:38