繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	94	百万円	189	百万円
繰延税金負債合計	△341	百万円	△315	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	1,446	百万円	1,106	百万円

(注) 上記の他、土地再評価に係る繰延税金負債を以下の金額で固定負債に計上しております。

2020/06/30 10:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	137	百万円	279	百万円
繰延税金負債合計	△334	百万円	△309	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	1,553	百万円	1,154	百万円

(注) 1 評価性引当額が268百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が40百万円、復興特区の税額控除に係る評価性引当額が324百万円減少したことと、投資有価証券に係る評価性引当額が87百万円増加したことによるものです。

2020/06/30 10:10