繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
繰延税金資産合計	160百万円	237百万円
繰延税金負債
前払年金費用	△64百万円	△87百万円
繰延税金負債合計	△465百万円	△500百万円
繰延税金負債の純額	△304百万円	△262百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/23 11:05

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
繰延税金資産合計	470百万円	757百万円
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△169百万円	△200百万円
繰延税金負債合計	△1,341百万円	△1,985百万円
繰延税金負債の純額	△870百万円	△1,227百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/23 11:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債について)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ12億9千1百万円増加し、108億3千9百万円となりました。これは主に長期借入金が8億5百万円、繰延税金負債が4億5千3百万円それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産の部について)

2022/06/23 11:05