繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
子会社株式評価損	3,235百万円		945百万円
繰延税金負債合計	△652		△2,572
繰延税金資産(負債)の純額	△591		△775
再評価に係る繰延税金資産	-		810
評価制引当額	-		△810
合計	-		4,155
再評価に係る繰延税金資産(負債)純額	-		4,155

(表示方法の変更)

2024/06/25 15:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	175百万円		2百万円
繰延税金負債合計	△4,055		△4,382
繰延税金資産(負債)の純額	△967		△1,108
再評価に係る繰延税金資産	811		810
評価性引当額	△811		△810
合計	△4,161		△4,155
再評価に係る繰延税金資産(負債)純額	△4,161		△4,155

(注)1.評価性引当額が8百万円減少しております。この減少の主な内容は、貸倒引当金等に係る評価性引当額が113百万円増加したものの、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が122百万円減少したことであります。

2024/06/25 15:33