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有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】: 2024/06/28 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2023年3月31日)

当事業年度
(2024年3月31日)

繰延税金資産

繰越欠損金

賞与引当金

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

子会社株式評価損

土地減損

貸倒引当金

その他

繰延税金資産小計

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

将来減算一時金差異等の合計に係る評価性引当額

評価性引当額小計

繰延税金資産合計

繰延税金資産(負債)の純額

12,346千円

21,097千円

47,067千円

4,315千円

57,940千円

1,705千円

5,027千円

22,970千円

172,468千円

△11,459千円

△151,370千円

△162,829千円

9,639千円

―千円

17,721千円

48,923千円

6,517千円

57,939千円

1,705千円

5,297千円

19,927千円

158,034千円

―千円

△146,406千円

11,628千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度
(2023年3月31日)

当事業年度
(2024年3月31日)

法定実効税率

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目

住民税均等割

評価性引当額の増加

税額控除

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

30.6%

0.5%

1.9%

24.0%

△5.7%

△1.7%

49.6%

30.6%

2.5%

1.3%

△18.0%

△2.3%

△2.1%

12.0%

有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)

開示資料

決算

株式

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