圧縮記帳積立金

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成29年11月30日)	当事業年度(平成30年11月30日)
退職給付信託設定益	343,632 千円	343,632 千円
圧縮記帳積立金	64,730 千円	61,118 千円
その他	464 千円	748 千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2019/02/26 15:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成29年11月30日)	当連結会計年度(平成30年11月30日)
在外子会社留保利益	242,955 千円	221,503 千円
圧縮記帳積立金	64,730 千円	61,118 千円
土地評価差額	51,744 千円	51,744 千円

(注) 繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2019/02/26 15:01