繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年11月30日)	当事業年度(2023年11月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,640,414千円	1,838,133千円
繰延税金負債合計	△246,674千円	△401,571千円
繰延税金資産(△は負債)純額	59,181千円	△108,059千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった重要な項目別の内訳

2024/02/29 13:01

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注2)	1,703,081千円	1,961,232千円
繰延税金負債合計	△246,674千円	△401,571千円
繰延税金資産(△は負債)純額	118,432千円	△71,805千円

注1 評価性引当額が258,151千円増加しております。これは、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものです。

2024/02/29 13:01