	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	29,779千円	△47,794千円
税効果額	△9,150千円	11,397千円
その他有価証券評価差額金	20,629千円	△36,397千円
為替換算調整勘定

2023/06/30 9:49

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
繰越欠損金	1,187,803千円	1,153,881千円
その他有価証券評価差額金	―	3,269千円
その他	40,243千円	70,585千円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△11,397千円	―
繰延税金負債合計	△11,397千円	―

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/30 9:49

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
連結上の未実現利益調整	8,185千円	15,201千円
その他有価証券評価差額金	―	3,269千円
棚卸資産	44,606千円	38,496千円
海外子会社の留保利益に対する追加税金見込額	△96,681千円	△108,827千円
その他有価証券評価差額金	△11,397千円	―
資産除去債務	△142千円	△139千円

(注) 1.評価性引当額が494,500千円増加しております。この主な内容は、Advanex Americas, Inc.、Advanex de Mexico S.de R.L. de C.V.において、繰越欠損金が増加したことにより評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/30 9:49