繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	3,955百万円		3,954百万円
繰延税金負債合計	△1,495		△1,190
繰延税金資産の純額	3,263		3,599

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2020/06/29 11:21

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	5,819百万円		5,863百万円
繰延税金負債合計	△3,185		△3,175
繰延税金資産(負債)の純額	4,134		4,925

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/29 11:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、69,729百万円(前連結会計年度末は68,784百万円)となり、944百万円増加した。これは、「投資有価証券」が減少(18,301百万円から16,998百万円へ1,303百万円減)、「のれん」が減少(5,246百万円から4,543百万円へ702百万円減)した一方で、在外子会社におけるIFRS第16号「リース」の適用により「使用権資産」を計上(1,946百万円)、「繰延税金資産」が増加(5,156百万円から5,738百万円へ581百万円増)、「機械装置及び運搬具」が増加(4,957百万円から5,358百万円へ401百万円増)したことが主な要因である。
(流動負債)

2020/06/29 11:21