法人税等

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

e>(注)前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度(平成27年12月31日)		当事業年度(平成28年12月31日)
その他			0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率			△2.9

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2017/03/29 9:19

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

e>(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2017/03/29 9:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9)短期借入金	2,373,380	2,373,380	-
(10)未払法人税等	20,301	20,301	-
(11)長期借入金(※3)	2,396,813	2,396,373	△439

(※1)受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)電子記録債権に対応する一般貸倒引当金を控除しております。

2017/03/29 9:19