繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	177,952		152,587
繰延税金負債
前払年金費用	△37,445		△50,736

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/24 13:36

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	482,351		400,991
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△34,305		△36,523

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/12/24 13:36

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における流動負債は43億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億5千5百万円減少いたしました。これは主に流動負債その他が3千5百万円増加したものの、未払金が2億7千1百万円減少し、未払法人税等が1億1千8百万円減少したことによるものであります。固定負債は19億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ1億2千7百万円増加いたしました。これは主に、繰延税金負債が1億4千2百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、63億3千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億2千8百万円減少いたしました。

2024/12/24 13:36