繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	46,716		46,618
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△22,693		△63,417

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 9:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	60,139		58,604
繰延税金負債
子会社土地の評価差額金	△223,823		△223,823
繰延税金負債合計	△292,229		△358,292
繰延税金負債の純額	△232,090		△299,688

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/30 9:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債は、前連結会計年度末に比べ52百万円増加して7億32百万円となりました。
主たる要因は、繰延税金負債が67百万円増加しましたが、リース債務が17百万円減少したことによるものであります。
(純資産の部)

2021/06/30 9:00