有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	13,141,250	13,358,060
「その他」の区分の資産	―	―
全社資産(注)	2,583,833	2,603,490
連結財務諸表の資産合計	15,725,084	15,961,551

(注) 全社資産の主なものは、当社での余資運用資産(現金及び預金)、福利厚生施設及び長期投資資産(投資有価証券等)、繰延税金資産等であります。
(単位:千円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,254,271	2,840,311
「その他」の区分の負債	―	―
全社負債(注)	3,144,768	2,544,056
連結財務諸表の負債合計	5,399,040	5,384,367

(注) 全社負債の主なものは、報告セグメントに帰属しない本社の長期借入金等であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	848,550	705,578	―	―	121,475	87,728	970,026	793,307
受取利息	7,634	6,943	―	―	510	848	8,145	7,792
支払利息	25,378	17,520	―	―	18,431	14,015	43,810	31,536
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	642,462	890,598	―	―	131,637	76,011	774,099	966,609

(注)1.減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社建物等に係わるものであります。
2.受取利息、支払利息の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない本社の定期預金、長期借入金等に係わるものであります。