	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△548	△37,715
繰延税金負債合計	△164,508	△117,387
繰延税金負債の純額	△164,508	△117,387

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/06/30 14:16

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産合計	-	-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△548	△37,715

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2021/06/30 14:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

b. 経営成績
当社グループの連結売上高は12,949百万円(前期比44.1%増)となりました。また、損益面に関しましては、工事損失引当金繰入額322百万円を計上し、連結営業損失570百万円(前期は営業利益104百万円)、連結経常損失565百万円(前期は経常利益105百万円)となり、最終損益は、旧越谷工場の譲渡による固定資産売却益231百万円の計上、当該譲渡に伴う繰延税金負債163百万円の取崩しのほか、工事遅延損害金126百万円、貸倒引当金繰入額319百万円、棚卸資産評価損178百万円などを計上し、親会社株主に帰属する連結当期純損失は956百万円(前期は親会社株主に帰属する連結当期純損失267百万円)となりました。
当連結会計年度におけるセグメント別の業績は次のとおりであります。

2021/06/30 14:16