有価証券報告書-第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 セグメント間取引消去	3,560,941 △22,500	4,938,246 -
連結財務諸表の売上高	3,538,441	4,938,246

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社費用(注)	29,797 311 △111,401	294,488 308 △108,999
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△81,292	185,797

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社資産(注)	5,707,489 △605 2,485,283	5,914,044 △296 2,675,149
連結財務諸表の資産合計	8,192,167	8,588,897

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金と本社事務所の有形固定資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)	99,374	99,314	△176	△180	99,197	99,134
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	24,738	14,739	-	-	24,738	14,739

(注)減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費及び未実現利益の調整であります。