有価証券報告書-第129期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 セグメント間取引消去	5,347,842 △1,695	6,509,637 △12,114
連結財務諸表の売上高	5,346,147	6,497,522

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社費用(注)	364,034 - △128,525	534,009 △2,432 △134,090
連結財務諸表の営業利益	235,509	397,486

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社資産(注)	9,378,936 - 1,442,914	5,687,119 △2,334 1,192,674
連結財務諸表の資産合計	10,821,850	6,877,459

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金と本社事務所の有形固定資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注1)	101,870	121,017	9,725	8,941	111,595	129,958
有形固定資産及び無形固定資産の増加額(注2)	83,463	169,945	-	△2,483	83,463	167,461

(注1)減価償却費の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費であります。
(注2)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、未実現利益の消去によるものであります。