有価証券報告書-第138期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 セグメント間取引消去	8,843,428 -	7,863,536 △8,006
連結財務諸表の売上高	8,843,428	7,855,530

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社費用(注)	1,537,962 11 △105,935	1,034,282 △1,027 △125,277
連結財務諸表の営業利益	1,432,038	907,977

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社資産(注)	8,450,886 △77 3,581,406	7,076,904 △1,104 3,318,277
連結財務諸表の資産合計	12,032,216	10,394,076

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金と有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)	98,615	107,431	230	206	98,846	107,637
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	212,045	283,456	-	△1,083	212,045	282,372

(注)減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費及び未実現利益の調整であります。