有価証券報告書-第139期(2025/04/01-2026/03/31)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 セグメント間取引消去	7,863,536 △8,006	6,737,974 △378,855
連結財務諸表の売上高	7,855,530	6,359,118

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社費用(注)	1,034,282 △1,027 △125,277	691,647 △77 △119,652
連結財務諸表の営業利益	907,977	571,918

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費用であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計 未実現利益の消去 全社資産(注)	7,076,904 △1,104 3,318,277	6,937,603 △1,182 2,619,819
連結財務諸表の資産合計	10,394,076	9,556,241

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金と有価証券であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費(注)	107,431	139,787	206	△305	107,637	139,482
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	283,456	985,736	△1,083	△648	282,372	985,087

(注)減価償却費の調整額は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却費及び未実現利益の調整であります。