繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	24,947千円	32,890千円
繰延税金負債合計	△15,809千円	△36,729千円
繰延税金資産の純額	70,441千円	67,617千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/28 11:07

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和3年3月31日)	当連結会計年度(令和4年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	45,492千円	49,191千円
繰延税金負債合計	47,612千円	44,199千円
繰延税金資産の純額	226,415千円	308,493千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/06/28 11:07

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政の状況
当連結会計年度の総資産は138億64百万円となり、前連結会計年度に比べ、15億6百万円の増加となりました。これは主として、現金及び預金6億53百万円、売掛金2億7百万円、電子記録債権2億19百万円、未収入金2億37百万円、投資有価証券1億35百万円、繰延税金資産82百万円がそれぞれ増加し、受取手形34百万円などが減少したことによるものです。
当連結会計年度の総負債は36億53百万円となり、前連結会計年度に比べ、2億93百万円の増加となりました。この主な内訳は、電子記録債務3億33百万円、買掛金1億67百万円、未払法人税等1億58百万円がそれぞれ増加し、支払手形1億67百万円、借入金2億7百万円などが減少したことによるものであります。

2022/06/28 11:07