有価証券報告書-第122期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当連結会計年度 (令和4年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金	45,492千円	49,191千円
退職給付に係る負債	67,657千円	73,475千円
連結会社内部利益控除	147,785千円	161,608千円
その他	26,936千円	82,263千円
繰延税金資産小計	287,872千円	366,538千円
評価性引当額	△13,844千円	△13,844千円
繰延税金資産合計	274,028千円	352,693千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	19,226千円	41,515千円
その他	28,385千円	2,684千円
繰延税金負債合計	47,612千円	44,199千円
繰延税金資産の純額	226,415千円	308,493千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (令和3年3月31日)	当連結会計年度 (令和4年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)
住民税均等割	1.3%	1.0%
海外子会社との適用税率の差異	△1.0%	△0.9%
未実現利益にかかる税効果	4.8%	△5.5%
その他	△0.4%	△1.1%
税効果会計適用後の 法人税等の負担率	35.3%	24.1%