繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
(繰延税金資産)
株式報酬費用否認	16,345千円	19,136千円
繰延税金負債合計	2,208千円	3,882千円
繰延税金資産の純額	44,525千円	52,354千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/27 9:24

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)		76,582	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/27 9:24

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1)繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の2025/06/27 9:24